全局思維下的全面預算管理

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【課程大綱】
模塊一：預算管理可以促進戰略目標的實現
1、預算是這樣產生的
2、預算控制系統的三個層次
3、支持預算管理的三大體系
4、我國預算管理的現狀
?流于形式上的預算
?預算編制范圍狹窄
?重編制、輕執行

模塊二：實施全面預算的全過程管理
1、預算編制的前提
?預算前的準備工作
?成功預算的四大“法寶”
?預算模式的介紹與分析
2、全員參與的預算編制體系
?編制方法的介紹與分析
?預決算時點的安排
?預算管理的流程介紹
?總預算目標的確定
?預算編制與匯總
?預算陳述與答辯
?預算審批與簽署目標責任狀
3、預算編制的全流程
?預算編制的流程與邏輯
?關鍵預算的編制方法
?收入預測方法及銷售費用預算
?銷售費用預算的編制要領
?生產預算的編制要領
?采購預算的編制要領
?專項預算的編制要領
?管理預算的編制要領
?資金預算的編制要領
4、預算管理的十大高難問題與解答

模塊三：全面預算管理的全過程案例
?案例背景介紹
?建立信息系統與整理整頓
?降成本、降費用、降人力
?研究與制定企業戰略
?組織編制年度預算
?預算審批和簽署目標責任狀
?編制3月份滾動預算
?3月份的預算控制
?3月份的決算考核與分析

模塊四：預算的有效執行
?預算執行的跟蹤分析——費用控制
?預算管理中的風險控制
?風險識別機制
?風險評估方式
?風險應對框架
?預算的考核管理和激勵機制
?預算執行中常見行為剖析
第五講：預算的反饋與改進
?預算總結會議
?預算控制的反饋機制——成本分析與調整
?對預算執行的分析與調查
?如何建立有效的預算跟蹤體系
?收入、成本費用預算的自動跟蹤表格
?預算差異分析與責任回歸
?改進預算
?超越預算