年度經營計劃與預算

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【課程大綱】

一、企業經營管理框架下的經營計劃與預算管理？
1、實踐中對于經營計劃、預算認知的幾個誤區
2、企業經營管理框架
?企業戰略目標落地執行的實施步驟
?企業經營管理的外部環境與內部系統
?企業經營管理的三大業務活動與預算管理
?預算管理在企業價值創造中的作用
二、企業經營計劃與全面預算管理
1、宏觀經濟環境的挑戰
?經濟下行嚴重影響企業發展
?資金流動性差影響企業生存
?成本控制是企業時刻不能放松的功課
2、在企業成長生命周期不同階段的財務管理重點
?行業發展周期引發升級轉型的財務支撐
?企業自身發展階段需要與戰略目標相匹配的財務管理
?財務管控如何對應非固化的管理模式
3、企業經營計劃與預算
?經營計劃制定
?預算是經營計劃的數據化體現
?經營計劃的“細化”程度決定了預算的質量
三、全面預算管理體系搭建的實戰落地
1、全面預算管理管的是什么
?行為管理
?價值管理
2、全面預算管理關鍵要素有哪些
?三全：全過程、全員、全方位
?三個要素：人、財、物
?三類預算：業務、財務、資本
3、全面預算管理的功能以及如何在企業經營管理過程中發揮作用
?全面預算管理的功能
?企業戰略規劃通過預算落地
?會計核算結果與預算指標對比才能知優劣
?績效考核數量化方可服眾
4、全面預算管理的流程與重要節點
?指標下達是起點
?科學合理是關鍵
?審批執行不松懈
?會計核算同步行
?定期審核與調整
?考核評價過與功
5、全面預算管理如何保障實施
?機構設置體現一把手工程
?流程、制度是實施的保障
6、全面預算管理如何編制
?預算編制程序與方法
?預算編制操作流程
7、全面預算管理如何做到執行與控制
?預算的執行與反饋及預警
?預算績效評估
四、真實企業案例全面解析預算實施全過程
某上市公司案預算管理案例