內控是企業風險管理的重要手段

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【課程大綱】

一、企業為什么要建立內控？
1、企業健康發展的需要
?國內外眾多失敗案例的教訓
?提升防范風險能力
?提高經營管理水平
2、監管的要求
?國家監管
?上市機構監管
二、企業內部控制框架是怎樣的？
1、對企業內部的基本認識
?企業內部控制基本概念
?五大內控要素
?八大控制方法
2、企業內部控制體系
?法律與法規依據
?內部控制框架與體系
3、企業內部控制體系與內審、風控、合規
?區別與關聯
三、企業內部控制的實踐是怎樣的？
1、企業運營管理模型
?運營管理層級
?運營管理維度
?運營管理環節
2、企業主要業務活動的內部控制
?采購環節
?銷售環節
?研發環節
?生產環節
?投資環節
3、企業主要管理活動的內部控制
?戰略制定與管理的內控
?公司治理與決策的內控
?組織設置與運行的內控
?資金管理的內控
?合同管理的內控內控體系建設
四、企業如何構建和運行內部控制體系
1、問題查找
2、問題整改
3、內控模塊建立并運行
4、持續改進
5、內控體系建立關鍵點
五、企業內部控制評估
1、內控運行模塊涉及相關責任主體自評
2、內部審計評估
3、外部審計評估
六、課程總結