疫情后企業年度預算如何調整應對

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【課程大綱】

一、評估疫情造成的損失
1、收入與成本
?收入延遲實現
?額外增加成本
2、運營資金對運營與發展的支持
?存量資金
?經營杠桿
?融資渠道
二、測算達成原年度預算目標的差距
1、樂觀情境
2、保守情境
3、中性情境
三、公司管理層的預算溝通
1、預算溝通時間安排
?管理層與責任中心的溝通時間要求
?反饋與調整時間要求
2、預算重新評估與調整的依據
?外部市場
?內部資源
?疫情造成的損失
3、評估現金流
?調低資金“燃燒率”
?延緩重大資本支出
?調整營銷策略
?調整信用政策
?融資渠道與額度
4、業績指標與考核政策調整
?業績指標隨年度整體預算變化進行調整
?基于疫情啟示調整考核政策
四、預算確認、分解與執行
1、預算確認與分解
?預算確認與責任到位分解
?預算責任書簽訂
2、預算執行
?預算執行按月滾動
?預算執行分析