日常核算稅會差異分析與實務指導

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課程大綱
一、稅收新政解讀
1、增值稅電子專用發票試點新政
2、防控新冠肺炎系列相關稅收優惠政策
3、西部大開發政策延續、海南自貿港、上海自貿區稅收優惠
4、轉小規模納稅人政策
……
二、稅會差異分析之收入
1、稅、會收入的確認條件
2、不征稅收入與免稅收入
3、企業所得稅的視同銷售是咋回事？
4、增值稅、企業所得稅視同銷售有何不同？企業所得稅和增值稅視同銷售中，哪些在會計上列收？原理是什么？
5、銷售退回是否產生稅會差異？如何做賬務處理？如何納稅申報？
6、租金收入是否會產生稅會差異？如何納稅申報？及特別風險提示！
7、利息收支的稅會差異及特別提示事項！
8、分期收款的稅會差異！如何做賬務處理？如何納稅申報？

三、稅會差異分析之成本費用
1、工資薪金與三費扣除
2、業務招待費、廣宣費的稅會差異與申報實務
3、罰沒支出
4、特殊事項：跨期扣除等

四、稅會差異分析之資產
1、案例解析固定資產存在的稅會差異
2、案例解析資產損失存在的稅會差異